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公开时间：2023年10月16日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1、服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对广元的宣传推介力度，促进广元和成都之间的资源合理流动，积极参与对口合作相关服务工作。强化对商会的指导和服务。
2、参与社会管理和公共服务。加强与四川省、成都市有关职能部门的沟通协调，为广元的外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。
3、加强流动党员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。
4、改进政务联络和信息沟通。加强与四川省、成都市的政务联络，促进广元与成都间的友好来往，收集、研究、传送成都经济社会发展的政策、经验等信息，参与我市在成都进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。
5、负责市四大班子领导在蓉的政务服务、联络、接待工作。
6、经营好办事处代管企业，确保国有资产保值、增值。
7、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
广元市人民政府驻成都办事处属于广元市人民政府办公室下属的二级预算单位，下设独立机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构1个，其他事业机构0个。
纳入2022年单位决算编制范围的独立编制机构包括广元市人民政府驻成都办事处本级。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1111.80万元。与2021年相比，收、支总计增加404.13万元，增长57.11%。主要变动原因：根据工作需要，增加了成都荷花池十四交易区A区改造项目等3个预算项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1111.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1103.80万元，占99.28%;其他收入8万元，占0.72%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1111.80万元，其中：基本支出584.43万元，占52.57%;项目支出527.37万元，占47.43
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1103.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加396.17万元，增长55.98%。主要变动原因：根据工作需要，增加了成都荷花池十四交易区A区改造项目等3个预算项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1103.80万元，占本年支出合计的99.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.17万元，增长55.98%。主要变动原因：根据工作需要，增加了成都荷花池十四交易区A区改造项目等3个预算项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1103.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出989.73万元，占89.66%;社会保障和就业支出54.76万元，占4.96%;卫生健康支出18.99万元，占1.72%;住房保障支出40.32万元，占3.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1103.80，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为478.38万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为511.35万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.56万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.78万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.99万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算40.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出584.43万元，其中：
人员经费513.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费70.62万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算82%，较上年减少1.25万元，下降18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.49万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.25万元，下降18.51%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出5.49万元。主要用于保障广元市级各部门在成都开展工作的协调服务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2021年无变化，其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出70.62万元，比2021年增加13.74万元，增长24.15%。主要原因：一是2022年新增一名乡村振兴驻村工作队员，其工作经费相应增加，二是因新冠肺炎增加了对疫情防控物资的购买。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市人民政府驻成都办事处政府采购支出总额235.30万元，其中：政府采购工程支出235.30万元。主要用于成都荷花池十四交易区A区改造。其中授予中小企业合同金额235.30万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市人民政府驻成都办事处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于保障广元市级各部门在蓉公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对成都荷花池十四交易区A区改造项目开展了预算事前绩效评估，对成都荷花池十四交易区A区改造项目等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取成都荷花池十四交易区A区改造项目等7个项目开展绩效监控，组织对成都荷花池十四交易区A区改造项目等7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市直机关工委拨驻蓉流动党委活动经费等。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指为单位为急需紧缺专业选调生发放的安家补助。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金。
8．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指为单位去世职工发放的抚恤金。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 308.80 | 443.11 | 435.06 | 98.18% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 308.80 | 443.11 | 435.06 | 98.18% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | ||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 1 | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 22.5 | 22.5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 我单位严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021R000000019952-其他人员支出 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障职工抚恤金发放到位。 | 保障了职工抚恤金发放到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位严格执行相关规定，及时将抚恤金发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.78 | 17.78 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.78 | 17.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | ||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 1 | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 22.5 | 22.5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分， | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021R000000019956-离退休费支出 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | ||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 22.5 | 22.5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 29.64 | 29.64 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 29.64 | 29.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | ≤100% | 22.5 | 22.5 | ||
运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | ||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | ≤100% | 22.5 | 22.5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022R000006844873-退休“中人”一次性退休补贴 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障退休职工正常待遇。 | 保障了退休职工正常待遇。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位及时准确的将退休“中人”一次性退休补贴发放到位，保障了退休职工的正常待遇。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | ||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 22.5 | 22.5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000004924748-成都荷花池十四交易区A区改造项目 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步提升成都荷花池第十四交易区经营效益，积极推动其提档升级和高质量发展，保障国有资产保值增值。 | 进一步提升了成都荷花池第十四交易区经营效益，积极推动其提档升级和高质量发展，保障国有资产保值增值。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位成立了成都荷花池十四交易区A区改造工作领导小组，由办事处副主任担任项目组长，负责项目建设的统一组织实施、协调，资金筹措与调度，以及建设过程中其他需要解决的问题。领导小组下设办公室、资金筹措调度组、手续报建与竣工验收组、现场管理组、设备采购组、决算组和试营业筹备组，各小组根据自己的分工具体负责按程序组织实施。项目严格落实岗位设置、人员规定，在克服疫情等多重因素的影响下，完成了铺面的改造工程，共完成支付245.29万元，结转资金17.71万元。由于市场的的特殊性，消防工程因不具备施工条件，经与租户和施工方协商一致，拟定于淡季施工，故预留消防改造费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 263.00 | 245.29 | 93.27% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 263.00 | 245.29 | 93.27% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造项目 | = | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 改造时间 | ≥ | 60 | 天 | 大于60天 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 成本指标 | 改造成本 | ≤ | 263 | 万元 | 245.29万元 | 10 | 9 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 租金收入增长 | ≥ | 70 | % | ≥70% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 管理费增长 | ≥ | 60 | % | ≥60% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 企业营运 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 租户满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 第十四交易区A区改造项目改造后商铺全部出租，增加了租金和管理费收入，保障了国有资产增值保值。自评得分97分。 | |||||||||
存在问题 | 荷花池第十四交易区A区改造项目消防工程未施工。 | |||||||||
改进措施 | 由于市场的特殊性，与施工单位和租户协商一致，在商户经营淡季时（6、7月）进行消防工程施工。 | |||||||||
项目负责人：余秋兰 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000004925395-广元市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织所属8个支部256名老党员常态化开展政治思想和组织制度建设，开展主题党日多动，充分发挥支部战斗堡垒和党员模范作用努力为党和人民事业增添正能量。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织所属8个支部256名老党员常态化开展政治思想和组织制度建设，开展主题党日多动，充分发挥支部战斗堡垒和党员模范作用努力为党和人民事业增添正能量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 党委庆“七一”、重阳节活动 | ＝ | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 慰问高龄、困难、伤病住院等老党员、老干部 | ≥ | 20 | 人数 | 71人 | 5 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 老党员、老干部运动会 | ＝ | 1 | 次 | 1次 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 支部开展主题党日活动 | ≥ | 6 | 次 | 58次 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 党建工作全市领先 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 党建工作经费 | = | 21.9 | 万元 | 21.9万元 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 将驻蓉老党员、老干部凝聚在党旗之下。 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，积极建言献策，发挥余热。 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市离退休干部党工委、市驻蓉流动党员党委满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施，充分发挥党建引领作用，使党委这个温暖家园更有温度、更有成色、更具吸引力、更添凝聚力。通过对该项目绩效的分析和评价，自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王申杰 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000004925556-广元市驻蓉流动党委专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障驻蓉流动党委开展各项党建活动。 | 保障了驻蓉流动党委在2022年度开展各项党建活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年初制定了《中共广元市驻蓉流动党员委员会2022党史学习教育活动实施方案》，提供活动落实保障。从开展专题学习、加强政治引领、开展专题党课、组织专题活动四个方面推进党史学习教育活动。举办了2022“5.4”青年节干部职工、驻蓉流动党委、在蓉农民工趣味运动会，举办了广元籍在蓉厨师“广元美味”厨艺大赛;组织开展“喜庆二十大·绿色低碳行”户外骑行活动;举办2023年度新春游园活动;开展2023年迎新春在蓉广元籍农民工技能培训暨新春慰问活动;举办学习贯彻党二十大精神、市委八届五次全会精神专题培训班;举办学习党的二十大精神正在进行时-党史党建知识竞赛;召开流动党委书记座谈会暨第四季度工作交流会;邀请流动党委各总支代表参加主题党日活动6次，参加机关离退休党委等主题党日活动2次。对剑阁、苍溪、昭化、朝天驻蓉流动党委党建、商会、农民工、招商等相关工作开展了对接。组织办事处全体党员和驻蓉流动党委党员代表参观天府家风馆。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训 | ≥ | 2 | 次 | ≥3次 | 10 | 10 | ||
主题党日活动 | ≥ | 3 | 次 | ≥2次 | 10 | 10 | ||||
召开座谈会 | ≥ | 2 | 次 | ≥3次 | 5 | 5 | ||||
开展党性教育 | ≥ | 3 | 次 | ≥2次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 驻蓉流动党委党建工作扎实推进。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 开展业务培训和党性教育等 | ＝ | 3 | 万元 | 3万元 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传市委市政府对驻外党员和农民工的关爱 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 继续为驻蓉流动党员服务，体现党的关怀。 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻蓉流动党员、农民工满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目的实施，充分发挥了党建引领作用，以健全驻外流动党组织体系为突破口，积极培育密切联系和管理服务流动党员的“直接施力主体”，明晰“政治引领、服务凝聚”功能定位，整合流入地、流出地党建资源，搭建作用发挥的服务平台，促进流动党员向党组织凝聚和归属，较好发挥了流动党员在推动发展、服务群众和促进和谐中的作用，形成了驻蓉流动党组织广元品牌，成为四川省21个地市州驻蓉流动党组织的先进党组织。自评总分100分， | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：赵耀 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000005165543-返还广荷物业有限公司应交税费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2022年广荷物业管理有限公司租金收取工作。 | 完成了2022年广荷物业管理有限公司租金收取工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，广荷物业管理有限公司多措并举做好管理工作。一是完成督促经营户做好亮证经营、规范经营等，协助商户完成营业执照年审。二是加强信息公开与宣传。完成开通公司微信公众号工作，通过公司微信平台、微信群和市场公示区域，及时发布工作信息和各类政策宣传工作。三是加强消防安全培训，增强消防安全意识。联合保卫科组织职工及商户完成开展消防知识培训2次、消防演练2次，开展节前大检查活动4次。配合完善消防安全制度、完成消防评估报告。四是抓好设备检修，消除安全隐患。定期对天花板、空调、泄水孔、漏水点等区域进行维修检查，全年完成维修合计约50余处。五是强化疫情防控，确保安全稳定。将疫情防控作为常态化工作，严格按照上级指示，协调保卫科，坚持每日做好扫码测温、场地消杀、疫苗接种、录入登记等工作，完成体温检测6万余人次。六是疫情国企减免租金。在新冠疫情持续期间，根据广元市财政局、国资委相关政策文件要求，实行了减免房租三个月、签一年合同优惠一个月的优惠政策，完成签订120余份租金减免协议。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租金足额收取 | ＝ | 600 | 万元 | 448.16万元 | 10 | 10 | 根据广财资[2022]17精神，我单位代管企业向租户减免店铺租金151.84万元，实际上交448.16万元。 | |
质量指标 | 完成2022年租金收取 | ＝ | 600 | 万元 | 448.16万元 | 20 | 20 | 根据广财资[2022]17精神，我单位代管企业向租户减免店铺租金151.84万元，实际上交448.16万元。 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 税金 | ≥ | 110 | 万元 | ≥110万元 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成2022年非税收入 | ＝ | 600 | 万元 | 448.16万元 | 20 | 20 | 根据广财资[2022]17精神，我单位代管企业向租户减免店铺租金151.84万元，实际上交448.16万元。 | |
可持续发展指标 | 企业正常经营 | 定性 | 优 | 级 | 保持企业正常经营 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管税务机关满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目的实施，有效地保障了企业正常经营，确保了国有资产增值保值。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：余秋兰 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000005167682-返还广荷物业有限公司经营管理费 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2022年广荷物业管理有限公司600万租金收取工作。 | 完成了2022年广荷物业管理有限公司600万租金收取工作，根据广财资[2022]17精神，我单位代管企业向租户减免店铺租金151.84万元，实际收到租金448.16万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，广荷物业管理有限公司多措并举做好日常管理工作。一是完成督促经营户做好亮证经营、规范经营等，协助商户完成营业执照年审。二是加强信息公开与宣传。完成开通公司微信公众号工作，通过公司微信平台、微信群和市场公示区域，及时发布工作信息和各类政策宣传工作。三是加强消防安全培训，增强消防安全意识。联合保卫科组织职工及商户完成开展消防知识培训2次、消防演练2次，开展节前大检查活动4次。配合完善消防安全制度、完成消防评估报告。四是抓好设备检修，消除安全隐患。定期对天花板、空调、泄水孔、漏水点等区域进行维修检查，全年完成维修合计约50余处。五是强化疫情防控，确保安全稳定。将疫情防控作为常态化工作，严格按照上级指示，协调保卫科，坚持每日做好扫码测温、场地消杀、疫苗接种、录入登记等工作，完成体温检测6万余人次。同时主抓市场经营收入，在经济大环境和新冠疫情对实体经济的冲击下，为尽快完成荷花池第十四交易区A区改造项目，倒排工期，督促施工方加快建设，把握时间节点，最终于11月16日完成竣工验收工作。六是做好A区改造后的招商工作。实地走访调研了周边同业态市场的租金情况，组织商户召开专题会议，完成了租金调研报告、租金定价。通过到国际商贸城等5个专业市场发布招租广告，建立招商奖励机制等，积极联络优质商户入驻。最终，改造后的32个商铺全部完成出租。另外不涉及在改造范围内的A区一排、临街、飞马等商铺，通过年租金降低10%，并在新冠疫情持续期间，根据广元市财政局、国资委相关政策文件要求，实行了减免房租三个月、签一年合同优惠一个月的优惠政策留住了老商户，完成签订120余份租金减免协议。针对原B区承包商提出终止承包商铺，为防止B区商户流失，和原B区承包商签订了合作招商协议，重新研究制定了B区商铺租金定价，和B区93户商户签订了租赁协议。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 134.16 | 134.16 | 134.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 134.16 | 134.16 | 134.16 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 2022年租金收取 | ＝ | 600 | 万元 | 448.16万元 | 10 | 10 | 根据广财资[2022]17精神，我单位代管企业向租户减免店铺租金151.84万元，实际收到租金448.16万元 | |
质量指标 | 保障2022年非税收入完成 | ＝ | 600 | 万元 | 448.16万元 | 10 | 10 | 根据广财资[2022]17精神，我单位代管企业向租户减免店铺租金151.84万元，实际收到租金448.16万元 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经营管理费用 | ≥ | 134.16 | 万元 | 134.16万元 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成2022年非税收入 | ＝ | 600 | 万元 | 448.16万元 | 20 | 20 | 根据广财资[2022]17精神，我单位代管企业向租户减免店铺租金151.84万元，实际收到租金448.16万元 | |
社会效益指标 | 减轻就业压力 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 留住现有经营业主 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施以来，增加了市财政的非税收入，对减轻广元财政压力，解决人员就业起到了积极作用，保障了企业合法有序的经营，确保了国有资产保值增值。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 受电商、周边市场零租金招商等因素影响，实体经济整体低迷，难以提高经营收入。 | |||||||||
改进措施 | 根据市场需求适当调整商铺租金，完善管理制度，优化管理措施,保证铺面的出租率，增加管理费、租金等收入。 | |||||||||
项目负责人：余秋兰 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022T000007073289-急需紧缺专业选调生安家补助 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障急需紧缺专业选调生安家补助发放到位。 | 保障了急需紧缺专业选调生安家补助发放到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据广组录[2021]15号，我单位录用急需紧缺专业人员硕士研究生1名。按照《广元市创新创业人才特殊支持十条措施（施行）》（广组通[2016]144号）规定，急需紧缺专业选调生纳入高端人才库管理，对硕士研究生和博士研究生分别由用人单位按每人4万元和每人7.5万元标准发放一次性安家补助。2022年中追加急需紧缺专业选调生安家补助预算4万元，决算数4万元，完成预算100%，保障了急需紧缺专业选调生一次性安家补助发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≦ | 5 | % | ≦5% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≦ | 12 | 月 | ≦12月 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≦ | 10 | 次 | 无调整 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人才输入成本 | = | 4 | 万元 | 4万元 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 吸引并留住高素质人才 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 急需紧缺人员满意度 | ≧ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目的实施，保障了急需紧缺专业选调生安家补助发放到位。吸引并留住了高素质人才的社会效益明显，选调生满意度100%。整个项目运行流畅、规范、有效，项目绩效自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位严格执行预算，保障了单位日常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | ||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | ≤100% | 22.5 | 22.5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目的实施，保障了单位日常运转。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行预算，及时准确的发放职工基础绩效奖及生活补助。 | 严格执行预算，及时准确的发放职工基础绩效奖及生活补助。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位严格执行预算，及时准确的将规范后市级基础绩效奖及生活补助发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 19.79 | 19.79 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 19.79 | 19.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | ||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | ≤10次 | 22.5 | 22.5 | ||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | ≤5% | 22.5 | 22.5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 我单位严格执行预算，及时准确的将规范后市级基础绩效奖及生活补助发放到位。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51080023T000008454428-医疗退休一次性补缴费用 | |||||||||
主管部门 | 广元市人民政府办公室部门 | 实施单位（盖章） | 广元市人民政府驻成都办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障退休职工正常享受医疗待遇。 | 保障了退休职工正常享受医疗待遇。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局《关于转发<四川省流动就业人员基本医疗保障关系转移接续登记管理实施办法（暂行）>的通知》（成人社发[2010]18号）第三条规定，需一次性趸缴退休职工牛瑞芳医疗保险费4.02万元。我单位根据实际情况申请医疗退休一次性补缴费用4.02万元，2022年中追加预算4.02万元，我单位及时进行了缴纳，保障了退休职工正常享受医疗保险各项待遇。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.02 | 4.02 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）ɐ.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由ɑ.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.02 | 4.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人数 | = | 1 | 人 | 1人 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 发放率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 发放完成时间 | = | 1 | 月 | 1月 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 医疗退休一次性补缴 | = | 4.02 | 万元 | 4.02万元 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休职工合法权益 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 退休职工满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目的实施，保障了退休职工正常享受医疗保险各项待遇。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韩燕 | 财务负责人：蒋小俊 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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