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公开时间：2021年9月18日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1      

附件2    

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市人民政府驻成都办事处的主要职能是服务区域间经济合作，做好招商引资工作;参与社会管理及公共服务，扎实做好信访维稳工作;做好流动党员管理工作，夯实驻外机构队伍建设;增强政务联络和信息沟通，不断提高政务服务能力;负责市四大班子领导在蓉的政务服务工作，包括接待工作、联络工作等;做好企业代管工作，开源节流，挖潜创效，确保国有资产保值增值;市委、市政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，广元市人民政府驻成都办事处在市委、市政府的坚强领导下，在省机关事务管理局的正确指导下，深入贯彻落实党的十九届五中全会,省委十一届七次、八次全会和市委七届十二次、十三次全会精神，紧扣中心大局，聚焦主责主业，锐意改革创新，不断发挥“桥梁”、“纽带”作用，各项工作取得了显著成绩，圆满完成了全年各项工作目标及任务。

1.突出疫情防控，高品质服务“双胜利”大局

面对前所未遇之大疫情，办事处上下闻令而动、众志成城，慎终如始打好了疫情防控“阻击战”和“持久战。”一是高擎党旗领航抗疫。第一时间成立疫情防控领导小组，组建党员志愿服务队30余人、划分党员责任区16余个，组织党员志愿服务队协助荷花池市场开展疫情防控工作20余次。制发《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的规章制度》，明确要求“八个不”，向成都、重庆广元商会等广元异地商协会发送捐赠倡议书30余次。二是“真金白银”支持抗疫。捐赠一次性口罩1000个，84消毒液120斤，募捐KN95口罩2300个，护目镜80个，防护服110件。组织协助成渝两地商协会、基金会、个人及企业捐赠应急物资及现金合计163.7903万元。三是脚踏实地合力抗疫。成都广元宾馆经营区域坚持每天消毒处理，测量体温，发放口罩3700多支，消毒1950余次，测量体温8000余人次。餐厅实行公筷、公勺规范配置。对餐厅11名员工进行了两次核酸检测，所有人员均合格。广荷物业设立体温检测点、食堂采取分餐制，每日进行3次全面消毒并备足防护保障用品等。截止目前，广荷物业已完成对商家顾客体温测量合计约144000人次、登记约21600人次。通过微信、钉钉、电话与客商开展“云招商活动”8次。目前，办事处及代管企业仍将做好常态化防疫工作作为工作重点。

2.强化脱贫攻坚，高质量打赢脱贫攻坚战

聚焦脱贫攻坚不放松，全力推动精准扶贫，切实巩固提升脱贫质量。一是强化“硬件”解民忧。争取项目资金76.31万元，新建20亩大棚花卉种植基地、3口山坪塘清淤加固和2个人饮工程减压池。利用省“四好村”奖补资金10万元，完成村卫生院配套设施建设。争取了200万资金新建村组道路4公里，预计明年初动工。4万元桃园管护资金及5万元清杂理乱专项资金已争取到位并用于相关工作。二是深入结对暖民心。在春节、端午节等节日开展慰问活动，对全村65户贫困户进行了集中慰问。多方筹措4.3万元为蒲世清、李金才捐款缓解其经济压力。向民政部门争取民政救助资金1.5万元，争取新增低保人数12人。为贫困户捐赠电视5台，解决个别贫困户有需求但无电视的突出问题。顺利完成剑阁县峰垭村组织换届工作，村委会换届工作正在有序筹备中。三是“四大行动”纾民困。深入开展机关党建到村、工会活动到村、青年干部到村及创先争优到村“四到村”行动，更换峰垭村党务知识、党的政策等宣传展板共计14张，帮扶干部共购买贫困户产品价值1.2万元，依托成都广元宾馆采用“以购代扶”方式购买了贫困户家养殖的土鸡45只、菜籽油380余斤。充分利用微信、抖音等平台，宣传推介帮扶村扶贫产品。鼓励村民返乡创业，现有农家乐3家，在建民宿、农家乐5家，总投资额3750万元。在广元市政府办组织的“我晒我户”作品创作活动中，我办有2副作品分获一等奖和三等奖，其中，获一等奖的作品在广元机关党建微信公众号上刊播。

3.坚持质量并举，高站位增强招引实力

以“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”为指针，确保招商力度不减、项目推进不停、招引成效不降。一是做“活”沟通协作。积极与省市县（区）和相关部门沟通，及时了解和掌握园区建设、项目进展、项目规划及投资动态，关注广元主导产业企业发展方向及产业链需求，主动协调县区项目的洽谈和落地工作，做到信息互通、资源共享。二是做“实”制度执行。切实落实首问责任制、责任追究制、限时办结制和马上办等制度，对每一个项目都采取了“一个项目、一名人员、一抓到底”的工作机制，从源头上杜绝了庸、懒、散问题。三是做“强”招引成效。全年在谈项目200余个，签约动工项目29个（其中亿元项目19个)，投资总金额94.305亿元，到位资金10亿元。其中，直引进项目10个（其中家居建材产业项目2个，机械电子及铝产业项目3个），投资金额约17.11亿元;协助县区引进项目19个，投资金额约77.195亿元。积极参与成渝地区双城经济圈建设、成广合作和承接产业转移工作，录入项目库信息200余条，拜访企业300余家、商协会40余个。

4.关注服务质量，高水平提升服务质量

严格按照中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委“六个带头”及其实施细则的要求，本着高效、精简、节约的原则，不断修订和完善政务服务的程序、规范和标准，严格执行周末领导带班，工作人员、驾驶员轮流值班制度，全力以赴做好市四大班子领导以及市级各部门在成都开展工作的协调服务工作。全年完成各项政务服务保障工作434批约2197人次，保证了领导政务活动安全、顺利、准时，圆满完成各项保障任务。

5.聚焦党的建设，高起点抓好组织建设

始终以党的建设为核心，不断夯实思想根基，强化责任落实。一是持之以恒抓“学”。组织支部党员学习党的十九届五中全会,省委十一届七次、八次全会和市委七届十二次、十三次全会精神，《习近平谈治国理政》（第三卷），《宪法》《民法典》等，并撰写心得体会40余篇。开展“用好‘学习强国’，争当学习达人”活动，并每季度通报干部职工积分及排名情况。二是坚持不懈抓“做”。严格落实“三会一课”制度，推动党内政治生活常态化规范化。发展入党积极分子2名。开展党建共建活动、主题党日活动、党员志愿者服务活动8次。开展了“迎七一颂党恩”主题党日活动、四渡赤水红色传承教育培训等。三是注重实效抓“改”。制定我办党支部管理制度汇编。进一步规范办事处行政行为，加强改进作风建设，提高行政效率和服务水平。严格党费管理，按月收缴，及时上缴，今年全年收缴党费6948元。四是精益求精抓“防”。制定党风廉政责任书，并按科室、企业责任签订。高质量开展“守纪律、讲规矩”警示教育月系列活动，召开“守纪律、讲规矩”专题组织生活会，观看了警示教育片《初心裂变之殇》，学习《忏悔录Ⅷ》《迟到的忏悔》节选。围绕“4321”精准监督模式，制定我办“三张清单”。参观了党史馆和“花语廉心”廉政文化教育基地，高规格举办党纪党规党务知识竞赛。五是激发活力抓“深”。全年共参加机关离退休总支组织生活会4次，参加苍溪、青川、旺苍等总支主题党建活动5次。撰写完成流动党委专题调研报告。

6.注重信访维稳，高效能推进稳定工作

坚持以人为本，主动对接、联系工作，在接到上访信息后第一时间赶赴现场，避免事态的扩大和蔓延。全年完成全国、全省“两会”，省委第十一届七次、八次全会，中外知名企业四川行、四川省消费品精品展等重大会议的信访维稳工作。协助省信访局接回进京上访遣返回川的广元籍人员3人;协助市群工局、市应急管理局处理涉及旺苍煤矿多名工人集体上访事件2批次;全年无一例信访恶性扩大事件发生。

7.从严自身建设，高强度锻造干部队伍

坚持以建设学习型机关为抓手，建立科学有效的目标管理制度，着力建设模范部门和新时代干部队伍。一是强化思想教育。制定“四结合”学习方式，重视干部教育培训，打造高质量干部队伍，开展财务、礼仪等专题培训4次，《驻外机构管党治党不能“慢半拍”“松一尺”》在《廉政瞭望》第9期刊登交流。二是规范运行机制。树立正确选人用人导向，通过组织人事部门选调工作人员2名，提拔干部1名，调入干部3名。编印《规章制度汇编》手册。坚持每月5日召开主任办公会，每季度督查各科室目标任务完成情况，有效推进各项任务顺利完成。开展公务员平时考核相关工作，真正起到了鼓励先进、鞭策落后的作用。三是注重关心关爱。上报“书香三八”视频2部（《阅读经典，书香四逸》和《那朵云》），短视频《这个春天》在省总工会“同心战役‘六’起来活动”中获得“优秀作品”奖，并在“同心战‘役’唱起来”线上传唱展播活动中被市总工会评为优秀集体。全年开展庆“五一”庆“八一”等活动5次，凝聚力向心力明显增强。

8.紧盯止损企稳，高标准树立国企形象

在经济和疫情大环境并不乐观的情况下，倡导开源节流、挖潜创效，代管企业经营效益稳步提升。2020年全年，共完成营业收入1424万元，上缴财政630.9万，确保了国有资产增值保值。一是巧思营销渠道。成都广元宾馆通过加强微信、网络、海报等宣传工作，签订周边企业，推出外卖盒饭业务，推广线上线下外卖“四措施”整合资源营销宣传，壮大客源群体。成都广荷物业管理有限公司在荷花池市场提档升级改造的影响下，创新招租方式，扩大市场摊位宣传面，改造一楼平台摊位，超额完成年度目标任务。二是力求节能降耗。成都广元宾馆制定相关制度严格管理食材、水、电、空调系统。在采供中，对所有物品采取比价比质量“双比”制度。实行一人多岗或跨岗位工资，全年节约人力成本10余万元。成都广荷物业管理有限公司加强设施设备的监管维护，堵漏洞、补短板，为租户营造良好营商环境。三是落实安全生产。成都广元宾馆安全隐患排查检查4次，维修保养消防特种设备2次，开展消防演练1次。广荷物业管理有限公司组织实地消防演习，积极配合公安消防等部门的工作，市场无重大安全事故发生，顺利通过各项检查约40余次。

二、机构设置

广元市人民政府驻成都办事处是参照公务员法管理的事业单位，为广元市人民政府办公室下属二级预算单位。内设办公室、财务科、政务服务科、综合信息科、经济合作科5个科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计649.59万元。与2019年相比，收、支总计减少47.7万元，下降6.84%。主要变动原因：一是人员减少;二是严格落实过“紧日子”要求，压减机关工作经费，降低机关运行成本。 

（图1：收入支出决算总计变动情况） 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计646.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.82万元，占99.84%;其他收入1.05万元，占0.16%。 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计649.59万元，其中：基本支出332.53万元，占51.19%;项目支出317.06万元，占48.80%。 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计648.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少48.75万元，下降7%。主要变动原因：一是人员减少;二是严格落实过“紧日子”要求，压减机关工作经费，降低机关运行成本。 

（图4：财政拨款收入支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出648.54万元，占本年支出合计的99.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少48.75万元，下降6.99%。主要变动原因一是人员减少;二是严格落实过“紧日子”要求，压减机关工作经费，降低机关运行成本。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出648.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出583.34万元，占89.95%;社会保障和就业（类）支出30.57万元，占4.71%;卫生健康支出11.37万元，占1.75%;住房保障支出23.26万元，占3.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为648.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为267.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为316.06万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.70万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.05万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.37万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算23.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出332.48万元，其中：

人员经费290.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费42.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成预算39.70%，决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少，公务接待减少;二是严格落实过“紧日子”要求，压减机关工作经费，降低机关运行成本。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.43万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.2020年因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,完成预算51.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.33万元，下降40.46%。主要原因受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少;二是严格落实过“紧日子”要求，压减机关工作经费，降低机关运行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、商务车1辆，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.43万元。主要用于保障市四大班子领导在蓉公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.2020年公务接待费支出0万元，完成预算0%（预算数为1.95万元）。公务接待费支出决算比2019年减少0.22万元。主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响;二是严格落实过“紧日子”要求，压减机关工作经费，降低机关运行成本。

其中：国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，广元市人民政府驻成都办事处机关运行经费支出42.16万元，比2019年减少23.92万元，下降36.20%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减机关工作经费，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020年广元市人民政府驻成都办事处政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广元市人民政府驻成都办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障市四大班子领导在蓉公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度各个项目都达到了预期的目标，较好的完成了各项任务;机关运行经费比去年有所下降，其原因是严格落实过“紧日子”要求。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费”“广元市机关离退休干部驻蓉总支委员会专项工作经费”“广元市驻蓉流动党委专项工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数294.16万元，执行数为294.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照国家政策及时缴纳企业应交的各项税金，完成2020年广荷物业管理有限公司租金收取工作。保障企业合法有序的经营,同时解决人员就业，减轻了广元财政压力。

（2）广元市机关离退休干部驻蓉总支委员会专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.9万元，其他收入1万元，执行数为19.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了广元市机关离退休干部驻蓉总支委员会在蓉开展各项党建工作。

（3）广元市驻蓉流动党委专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻蓉流动党员开展各项党建工作，对加强流动党员教育管理、发挥流动党员作用取得了一定成效;促进了流动党员向党组织凝聚和归属，较好发挥了流动党员在推动发展、服务群众和促进和谐中的作用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市人民政府驻成都办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费”“广元市机关离退休干部驻蓉总支委员会专项工作经费”“广元市驻蓉流动党委专项工作经费”3个项目开展了绩效评价，评价报告见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市人民政府驻成都办事处

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围仅包括本机关）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市人民政府驻成都办事处是参照公务员法管理的事业单位，为广元市人民政府办公室下属二级预算单位。内设办公室、财务科、政务服务科、综合信息科、经济合作科5个科室。

（二）机构职能

广元市人民政府驻成都办事处的主要职能是服务区域间经济合作，做好招商引资工作;参与社会管理及公共服务，扎实做好信访维稳工作;做好流动党员管理工作，夯实驻外机构队伍建设;增强政务联络和信息沟通，不断提高政务服务能力;负责市四大班子领导在蓉的政务服务工作，包括接待工作、联络工作等;做好企业代管工作，开源节流，挖潜创效，确保国有资产保值增值;市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，广元市人民政府驻成都办事处编制人数为29人，实际在职人数17人。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入总计645.82万元。与2019年相比，财政拨款收入减少50.07万元，下降7.20%。主要变动原因一是人员减少;二是严格落实过“紧日子”要求，压减机关工作经费，降低行政运行成本。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出648.54万元，其中：

人员经费290.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费42.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目经费316.06万元，包括返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费;广元市机关离退休干部驻蓉总支委员会专项工作经费;广元市驻蓉流动党员委专项工作经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

在预算编制工作中严格按照财政部门的要求和口径编制部门预算，并结合本部门工作实际，科学编制支出预算，优化支出结构，人员基础信息和科目使用准确，项目名称和内容规范，预算编制正确完整，无遗漏错编款项及虚报冒领款项，并在财政部门规定的时间内上报;认真贯彻执行市财政经费预算精神，按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算约束力，执行中不调整预算项目。严格执行厉行节约各项规定，确保“三公”经费支出只减不增;切实加强政府采购、资产处置等管理，提高监管水平;严格执行“三重一大”会议制度，大额开支由集体讨论决定，做到科学、民主决策;遵守财经纪律，严格按制度秉公办事,合理开支各项经费，特别是项目经费，严格加强管理，做到了专款专用，不挤占挪用;积极参加会计继续教育学习，努力提高财务管理水平。

（二）结果应用情况

我单位根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，将在以后年度继续配合相关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我单位在市财政局的监督管理下，积极探索完善财政资金管理的有效机制，不断完善管理制度，保证资金的安全、有效运行，取得了良好的效果。资金拨付严格审批程序，项目资金实行专款专用，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）存在问题

我单位代管企业成都荷花池广荷物业管理有限公司2020年度由于疫情的影响，收入锐减，其管理的商铺存在建筑物老旧、装修过时、难以出租的现象，需全面进行装修改造;且消防配套设施落后、不完善，不符合现行有关消防规范要求，存在安全隐患，需要安装消防报警系统和喷淋系统，急需增加返还资金保障企业正常经营。

（三）改进建议

请市财政局将成都荷花池广荷物业管理有限公司装修改造和更新消防系统等经费纳入财政预算，以保障广荷物业有限责任公司的租金收入。

附件2

返还广荷物业有限公司应交税费及企业

管理费等专项工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

成都荷花池广荷物业管理有限公司是市人民政府驻成都办事处代管企业，根据职能职责要求，为做好企业代管工作，开源节流，挖潜创效，确保国有资产保值增值，年初申报返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费294.16万元，市财政局下达专项工作经费294.16万元。截至2020年底，共计支出294.16万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

通过企业合法持续有序的经营,完成2020年成都荷花池广荷物业管理有限公司租金收取工作;同时解决人员就业，减轻财政压力。            

（三）项目自评步骤及方法

按照项目评价要求，评价采用现场调研、查验资料、走访询问等形式严格自评，运用比较法将项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出等进行对比，对项目决策、管理、产出、效果四个方面进行综合评价。 

二、项目资金申报及使用情况

按照一般公共预算要求，年初由市政府驻成都办事处申报资金预算，2020年到位资金294.16万元，全年共计支付294.16万元，完成预算100%。我办严格按照工作进度申请资金拨付，做到专款专用，支付合规合法。

三、项目实施及管理情况

返还广荷物业有限公司应交税费及企业管理费等专项工作经费项目严格按照市政府及市财政局相关财经要求，实行收支两条线，全年收入由成都荷花池广荷物业管理有限公司以实际收入全额上交，返还的应交税费及企业管理费用于企业缴纳各项税金及日常经营管理，保障了企业合法有序的经营。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成了2020年成都荷花池广荷物业管理有限公司租金收取工作。

（二）项目效益情况

该项目实施以来，增加了市财政的非税收入，对减轻广元财政压力，解决员工就业起到了积极作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施以来，企业合法有序的经营，确保国有资产保值增值。

（二）存在的问题

成都荷花池广荷物业管理有限公司经营管理的商铺存在建筑物老旧、装修过时、难以出租的现象，需全面进行装修改造;成都荷花池广荷物业管理有限公司消防配套设施落后且不完善，不符合现行有关消防规范要求，存在安全隐患，需要安装消防报警系统和喷淋系统。

（三）相关建议

请市财政局将成都荷花池广荷物业管理有限公司装修改造和更新消防系统等经费纳入财政预算，以保障成都荷花池广荷物业管理有限公司的租金收入。 

广元市机关离退休干部驻蓉总支委员会专项工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

 2013年11月，经市委组织部批准成立市机关离退休干部党总支，2019年11月，经市委组织部和市委离退休干部党工委批准，升格成立广元市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会（以下简称党委）。党委现有8个党支部，党员251人，非党员离退休干部25人，合计276人，其中厅级干部20人、县级144人、科级112人。党委组织架构为1+10管理模式，下辖8个党支部包括党群系统党支部、政府系统一支部、政府系统二支部、政府系统三支部、政法系统支部、教育系统一支部、教育系统三支部、卫生系统支部和《金秋风采》（内刊）编辑部、夕阳红文化艺术团。党委设书记1名、副书记2名、委员2名。根据职能职责要求，为做好流动党员管理工作，夯实驻外机构队伍建设，市政府驻成都办事处指导党委组织300余名驻蓉离退休党员干部和非党员离退休干部在蓉开展各项党建活动。

（二）项目绩效目标

 扎实做好党建工作，认真开展主题党日活动，引导老党员、老干部积极进行“两学一做”和党史学习教育，从而做到“四个坚持”、“四个自信”和“两个维护”。

（三）项目自评步骤及方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法，将项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出等进行对比，对项目决策、管理、产出、效果四个方面进行了综合评价。。

二、项目资金申报及使用情况

按照一般公共预算要求，年初由市政府驻成都办事处申报资金预算，2020年到位资金19.9万元，其中:财政拨款18.9万元，市委老干部局拨广元市机关离退休干部驻蓉流动党员党委活动经费1万元，全年共计支付19.9万元，完成预算100%，我办财务科负责项目资金管理工作，严格按照工作进度申请资金拨付，并设立专账核算，资金使用范围较规范，账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。

三、项目实施及管理情况

2020年度党委开展主题教育活动9次，包括召开党委会、党委扩大会开展主题党日活动8次，合计参加150人次;党委举办老年益智健身运动会1次，共有270人参加ɖ个党支部开展主题党日活动48次;编辑《金秋风采》一期，刊发各类宣传正能量稿件36件;党委和各支部看望慰问重病、困难及80岁以上高龄党员、干部38人;建立、完善了13项共59条《广元市机关离退休干部驻蓉党委、党支部标准化建设制度》等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年预算数18.9万元，市委老干部局转广元市机关离退休干部驻蓉流动党员党委活动经费1万元，共计19.9万元，决算数19.9万元，完成预算100%，保障了2020年度广元市机关离退休干部驻蓉流动党员党委各项党建活动顺利实施。

（二）项目效益情况

 通过项目实施，充分发挥党建引领作用，使市机关离退休干部驻蓉流动党委这个温馨的家园更具吸引力、凝聚力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

 通过项目计划的实施，搭建老党员、老干部为广元建设发展献计献策、为党和政府增添正能量的平台，发动老党员、老干部用自己的退休费先后两次为广元脱贫攻坚和抗击疫情捐款11万多元。2019年12月被中组部授予“全国离退休干部先进集体”，2020年6月被省委授予“四川省先进基层党组织”。

（二）存在的问题

按照工作计划，部分项目费用报销手续集中到年底处理，年度不够均衡。

（三）相关建议

为了更好的开展党建工作，按照中央、省、市有关文件精神，适当增加党建活动经费。   

广元市驻蓉流动党委专项工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2013年6月19日，中共广元市驻蓉流动党员委员会由《市委组织部印发<关于同意成立中共广元市驻蓉流动党员委员会的批复>》(广组办〔2013〕98号）批准成立。由市委组织部牵头，市政府驻成都办事处具体负责，并以“1+10”的管理模式构建组织机构，下辖10个党组织，设书记1名，副书记4名（其中专职副书记1名），委员12名。

（二）项目绩效目标

为充分发挥党建引领作用，广元市以健全驻外流动党组织体系为突破口，积极培育密切联系和管理服务流动党员的“直接施力主体”，明晰“政治引领、服务凝聚”功能定位，整合流入地、流出地党建资源，搭建作用发挥的服务平台，促进流动党员向党组织凝聚和归属，较好地发挥了流动党员在推动发展、服务群众和促进和谐中的作用，形成了驻蓉流动党组织广元品牌。

（三）项目自评步骤及方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法，将项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出等进行对比，对项目决策、管理、产出、效果四个方面进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

按照一般公共预算要求，年初由市政府驻成都办事处申报资金预算，2020年到位资金3万元，全年共计支付3万元，完成预算100%，我办财务科负责项目资金管理工作，严格按照工作进度申请资金拨付，并设立专账核算，资金使用范围较规范，账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。

三、项目实施及管理情况

2020年度驻蓉流动党委开展主题教育活动4次，参加各总支组织活动9次，对剑阁、苍溪、昭化、朝天驻蓉流动党委党建、商会、农民工、招商等相关工作开展了专题走访调研;各党总支和支部建立了各项党建制度;建立流动党员登记制度，掌握党员流入时间、地点、工作状况及联系方式，使流动党员随时随地回归组织。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年预算数3万元，决算数3万元，完成预算100%，保障了2020年度广元驻蓉流动党委各项党建活动。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，全面加强流入党员和流出党员党组织建设，促进流动党员向流动党组织归属，流动党组织向流入地、流出地党组织归属，切实破解相关难题，全面提升流动党员服务管理水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目的实施，达到了流动党员向党组织凝聚和归属，较好发挥了流动党员在推动发展、服务群众和促进和谐中的作用,形成了驻蓉流动党组织广元品牌。

（二）存在的问题

绩效目标编制不够全面，个别指标值设定模糊。

（三）相关建议

结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，通过走访调研和科学分析，设置完整、合理、清晰、明确且具有可衡量性的绩效目标和指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

附件：广元市人民政府驻成都办事处2020年单位决算公开表.xls