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广元市人民政府驻成都办事处2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-03-29  来源:本网  点击量:15

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成 

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释 

 

一、基本职能及主要工作 

(一)基本职能

广元市人民政府驻成都办事处的主要职能是服务区域间经济合作,做好招商引资工作;参与社会管理及公共服务,扎实做好信访维稳工作;做好流动党员管理工作,夯实驻外机构队伍建设;增强政务联络和信息沟通,不断提高政务服务能力;负责市四大班子领导在蓉的政务服务工作,包括接待、联络工作等;做好企业代管工作,开源节流,挖潜创效,确保国有资产保值增值;做好市委、市政府交办的其他工作。

(二)2021年重点工作

1、严密管控措施,做好疫情防控

一是提高思想认识。继续学习贯彻习近平总书记对新冠肺炎疫情防控工作重要讲话及批示指示精神以及市委市政府有关防控工作会议精神,深入学习领会和弄通弄懂上级会议和文件精神,提高风险防范意识。二是严格防范措施。严格执行办事处机关、成都广元宾馆、成都荷花池市场十四交易区等重点场所戴口罩、测体温、“亮码通行”、环境消杀等防控措施,其中十四交易区要坚持每日对经营户进行两次体温测量;成都广元宾馆原则上不采购冷链食品、进口食品。三是落实各方责任。我办疫情防控领导小组要按照新形势新要求迅速完善调整优化各项疫情防控工作机制。办事处领导班子要坚决扛牢疫情防控主体责任,切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。有关科室、企业要按照职能职责,认真做好本科室、本行业的防控工作。全体干部职工要坚决落实党中央和省委、市委各项部署要求。要加强督查暗访、督查督办力度,用失责必究、问责必严倒逼责任落实、工作落实。

2、聚焦主责主业,做好精准招商

一是开展延链补链招商。围绕“食品饮料、新材料、清洁能源化工、机械电子、建材家居、生物医药、战略性新兴产业和军民融合产业、现代服务业、现代农业、重大基础设施”等重点项目,尤其是围绕铝、家居、中药材、茶叶等产业开展“链条型、基地型、龙头型”产业链招商,做大做强主导产业企业链条。二是做好产业承接。主动融入“一带一路”及成渝地区双城经济圈建设,开展小型项目推介活动和小分队招商活动,强化与成都、西安、绵阳、新疆、陕西等异地广元商会及流动党委的联动,掌握当地产业转移、主导企业的发展或拓展产能方向,积极捕捉投资信息,做好项目承接。三是创新工作方式。克服守旧思想,利用省上各节会的平台和各驻外商协会沟通联络力度,积极寻找新的客商资源,在招大引强上下功夫。加强到国企、央企的拜访力度,到高新区、天府新区投促部门走访寻找商机。四是强化责任落实。结合产业布局和片区调整人员分工,制定工作计划,做到任务到人,责任到人,主动开展与成渝两地政府相关部门及商协会走访、拜访活动,向他们全面介绍广元市情、区位优势、资源优势、优惠政策、园区建设、重点招商项目等情况,力争招引一批带动强、质量高的优质企业落户广元。

3、提高业务水平,优化政务服务

一是严明工作纪律。严格按照中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委“六个带头”及其实施细则的要求,明确政务接待的标准、规格、程序,修订完善办事处《政务服务工作标准流程》。严格执行请示报告制度。二是提高整体素质。加强现代礼仪、文明服务、政治素养和保密规定等职业道德的学习,选派干部到省接待办挂职锻炼,不断提升职业操守和工作整体水平。三是严格车辆管理。严格执行公务用车各项规章制度,严禁公车私用。重点加强驾驶员管理和教育。严格车辆派遣使用,认真做好车辆使用登记,加强派出车辆的监管,出车记录由车队负责人、政务服务科负责人、分管领导一周一核,确保车辆管理使用更加科学规范。四是加强沟通合作。按照办事处工作的总体要求,服从大局、与相关科室、部门积极配合,形成强有力的工作合力。密切与宾馆酒店加强协调和联动,并做好业务上的指导。五是强化制度建设。严格周末值班制度,加强与火车站、机场等部门的沟通协调。坚持每周例会制度,总结一周工作,加强政治理论、业务知识及法律法规的学习。坚持每月例会制度,总结经验,查找不足,提升政务服务水平。

4、坚持以人为本,做好信访维稳

一是强化责任意识。加强与省、市、县(区)群工局的联系,交流协商工作中出现的矛盾和问题,及时协助处置群访事件。二是加强不稳定因素排查。切实做好不稳定因素的早期排查化解,从源头上减少群众上访,把矛盾消灭在萌芽里。三是完善应急预案。完善信访维稳应急预案,全力做好进京赴省非正常上访的处置,在第一时间做好接访劝返和稳控工作。

5、坚定理想信念,抓好党建工作

一是抓实日常工作。严格落实“三会一课”制度,精心组织12次主题党日活动。认真开展党员组织生活会和民主生活会。做好流动党委工作,积极与市直机关工委沟通、联系,明确流动党委工作重点和方向。扎实开展中共党史学习教育,热烈庆祝中国共产党成立100周年,开展庆祝活动6次以上,如“讲党史、忆初心”书香三八活动、“两弹一星”党性党史教育活动、“记录红色足迹”摄影活动、建党100周年演讲比赛、八一建军节重走长征路活动、十一国庆节升旗仪式等等。新成立机关团支部,完成妇委会改选和工会委员的增补工作,发挥好“桥梁”“纽带”作用,形成工会、共青团、妇委会三家群团组织共同维护单位职工、妇女、青年的合法权益的良好局面。工会要开展体育和户外活动4次,并结合退休职工情况开展活动4次。二是做深党风廉政工作。深化“四责协同机制”,开展榜样示范、案例警示等廉政教育。开展廉政党课1次,实地开展警示教育1次,各科室、代管企业签订党风廉政责任书,观看警示教育片2次。三是做好农民工工作。掌握驻蓉广元籍农民工基本信息,利用驻蓉流动党总支、四川招聘网、广元招聘网等及时推送企业用工信息。组织技能培训1次,加强健康知识培训。四是完成脱贫攻坚与乡村振兴的有力衔接。巩固脱贫成效,提升脱贫成果,开展乡村振兴一系列活动。组织峰垭村党支部到成都实地考察农家乐,全年组织“四到村”活动6次。

6、坚持规范管理,有序推进日常工作

一是财务工作高效规范。做好财务管理及核算工作,及时上报各种财务报表,形成财务报告。及时与税务、财政、审计等部门联系沟通,推动工作有效运转。探索固定资产电子化管理方式,制定国有资产损坏、流失追责办法,确保国有资产管理工作上台阶。二是人事、档案管理严谨细致。做好职工登记、调资、晋档晋级、晋升、奖励及职工调入、调出、任免、离退休等相关工作。做好公务员平时考核、年终考核及评优评先工作。根据各科室编制情况适时启动空缺科室负责人的相关程序。继续做好公务员职级晋升工作。4月底完成上一年度文书资料的收集、整理、归档、立卷工作,做到资料齐全、目录清楚、装订规范、保管有序。做好档案借阅、使用工作。三是信息宣传及时准确。充分利用驻蓉办门户网站及微信公众号,全面开展对外宣传工作,加大广元、成都两地的信息宣传,充分发挥办事处“桥梁”“纽带”和对外窗口形象作用;及时添加或更改网站栏目,及时对门户网站和微信公众平台发布的资源进行更新;组织各科室、市经合局成都分局及代管企业做好信息上报工作;做好网站维护,每日对网站进行浏览检查,确保网络安全。

7、确保增值保值,做好国有企业代管工作

一是抓好常态化安全生产工作。继续做好疫情期间的防控工作。抓好治安、消防工作,确保全年不出任何安全事故。建立健全系统的安全生产制度。加强安全教育培训,排查安全隐患并制定防控措施和应急预案。二是加大营销力度。创新思路,加大企业的宣传力度,利用网络等媒介加大销售力度,改进服务方式,进一步加强设施设备的维护管理,增大市场竞争优势。牢固树立为客户服务的宗旨意识,加强与客户间的交流与沟通。三是深入调查研究。走出去调研市场,开展消费者满意度、竞争者对比、市场环境调研等,全面掌握市场情况和市场数据。深入企业内部,对员工需求、管理制度、硬件设备等进行调查,摸清家底、盘活资源。四是加强沟通联系。加强与税务、消防、街道办等职能部门沟通联系,了解最新信息,促进企业运行提档升级。五是提升员工素质。每月进行1次政治和业务知识学习,提升服务水平。

二、部门预算单位构成 

广元市人民政府驻成都办事处部门预算仅包括本级预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明 

广元市人民政府驻成都办事处2021年部门预算收入总数594.43万元,较2020年部门预算收入总数602.5万元下降1.34%,变动的主要原因是人员减少。

部门基本支出预算328.37万元,其中:人员支出274.36万元,公用支出54.01万元。

部门专项项目预算266.06万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算594.43万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入594.43万元;支出包括:一般公共服务支出535.42万元、社会保障和就业支出23.72万元、卫生健康支出11.2万元、住房保障支出24.09万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 

2021年一般公共预算当年财政拨款594.43万元,比2020年财政预算数602.5万元减少8.07万元,下降1.34%,变动的主要原因是人员减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况 

一般公共服务支出535.42万元,占90.07 %;社会保障和就业支出23.72万元,占4.00%;卫生健康支出11.2万元,占1.88%;住房保障支出24.09万元,占4.05 %。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算数为269.36万元,比2020年预算数276.55 万元减少7.19万元,下降2.60%,变动的主要原因是人员减少。主要用于工资福利和商品服务支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为266.06万元,与2020年预算数持平。主要用于完成特定的工作任务,用于其他方面的经费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为1.33万元,比2020年预算数0.98万元增加0.35万元,增长35.71%。变动主要原因是退休人员增加则退休人员的活动经费相应增加,主要用于退休人员支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为22.39万元,比2020年预算数23万元减少0.61万元,下降2.65%,变动的主要原因是人员减少的同时机关养老保险缴费支出减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为11.20万元,比2020年预算数12.79万元减少1.59万元,下降12.43%,变动的主要原因是人员减少则医疗保险缴费支出相应减少。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为24.09万元,比 2020 年预算数23.12万元增加0.97万元,增长4.20%,变动的主要原因是人员职级晋升后工资增加, 增加了缴费支出。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明 

2021 年一般公共预算基本支出328.37万元,其中: 人员经费 274.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。 公用经费54.01万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 

(一)公务接待费。 2021 年预算安排1.5万元,较2020年1.95万元预算减少0.45 万元,下降23.08%,变动的主要原因是继续本着厉行节约原则, 严格控制公务接待费。

(二)因公出国(境)经费。2021年无因公出国(境)预算安排,无因公出国(境)计划,与2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。广元市人民政府驻成都办事处核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费 5.5万元,较 2020年预算6.69万元减少1.19万元,下降17.79%, 变动的主要原因是继续本着厉行节约原则,严格控制公务用车运行维护费。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元,无公务用车购置计划。2021年安排公务用车运行维护费5.5万元,主要用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市人民政府驻成都办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人民政府驻成都办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

广元市人民政府驻成都办事处2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计54.01万元。

(二)国有资产占有使用情况。

广元市人民政府驻成都办事处2021 年共有车辆 2辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(三)部门政府采购预算。

广元市人民政府驻成都办事处2021年未安排政府采购预算。

(四)绩效目标设置情况。

广元市人民政府驻成都办事处2021年实行绩效目标管理的项目4个,本年预算266.06万元,全部为一般公共预算。 

十、名词解释 

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)功能科目名词解释

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)特殊名词解释

“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:

广元市人民政府驻成都办事处2021部门预算绩效目标表.xls               下载

广元市人民政府驻成都办事处2021部门预算表.xls                             下载

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